I sakspapirene til møtet i økonomiutvalget i dag, tirsdag, skriver rådmann Hugo Thode Hansen at Harstad kommunes økonomi er under kontroll, men likevel meget stram.
Ifølge rådmannen er hovedutfordringene framover at pensjonskostnadene ventes å bli høyere enn budsjettert, at skatteinngangen svikter og at omstillingene innen helse- og omsorg ikke fullt ut gir ventet effekt i 2014.
Mindre frie inntekter
Ved utgangen av august, viser skatteinngangen i Harstad en vekst på 1,3 prosent fra årsskiftet. Det er litt mer enn budsjettert. Dersom denne veksten fortsetter ut året vil Harstad kommune få rundt 12 millioner kroner mindre i frie inntekter enn budsjettert.
På den positive siden noterer rådmannen lavere utgifter til lønnsoppgjøret og lavere rentekostnader enn tidligere antatt. Kommunen sparte millioner på lønnsoppgjøret.
– Lønnsoppgjøret ble billigere enn det vi hadde latt til grunn, sier Hansen.
Buffer
I sakspapirene skriver han at de foreløpige beregningene viser at cirka 11 millioner kroner av de avsatte midlene til lønnsoppgjøret kan fristilles.
– Besparelsen på streiken er på cirka 1,5 millioner kroner. Av dette foreslås én million kroner avsattt til skoleområdet for å ha en buffer for eventuelle merutgifter ved nødvendige tiltak for å begrense skadevirkningene av streiken.
Den økonomiske situasjonen tilsier, ifølge rådmannen, likevel ikke at det er rom for nye tiltak. Men intet utsettes.
– Vi gjennomfører de planene vi har, men det er ikke lagt inn nye, sier rådmannen.